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廣西壯族自治區農墾局2019年度部門決算
【來源:財務部】    【作者:財務部】    【日期:2020-08-30】    【閱讀:
 
 

   

第一部分:自治區農墾局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:自治區農墾局2019年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:自治區農墾局2019年度部門決算情況說明

一、2019 年度收入支出決算總體情況。

二、2019 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2019 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋


第一部分:自治區農墾局概況

一、主要職能

(一)農墾局職能

1.貫徹落實黨中央和自治區黨委、政府的方針、政策、措施,負責墾區內國有土地的安全與完整,負責墾區內國有資產的保值增值工作。根據自治區政府委托,轉發中央及自治區人民政府法律法規和規范性文件,并依法組織和實行監督。

2.研究擬定發展廣西農墾經濟的方針、政策,制定中長期經濟發展規劃、年度發展計劃和農墾管區內的項目審批工作。

3.檢查、協調、預測和匯總年度生產、財務、統計、審計及固定資產投資計劃執行情況,負責廣西農墾企業利用外資、引進技術項目的審查、呈報、對外洽談、簽約、合作項目的國內配套資金的籌措,以及農墾外事接待工作。

4.負責編制墾區內土地利用和開發整理等專項規劃,以及農場土地利用規劃,成立農墾土地管理中心,履行好土地管理的各項職能。

5.配合政府做好所屬企事業單位社會穩定工作,如:土地糾紛、社會保障、職工上訪、企業辦社會等造成不安定因素的調處,維護國有土地的安全與完整。

6.制定墾區農產品商品基地、良種繁育基地、高新示范園區及農業機械化發展措施,指導農墾農業產業化和社會化服務體系的建設。

7.管理指導農墾系統內群眾團體和民間組織的相關工作。

(二)廣西職業技術學院職能

1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策,以高職學歷教育(專科)為主,積極地開展成人學歷教育、遠程教育、在職人員繼續教育、職業資格證書教育和各類短期培訓,深化改革,提高質量,辦出特色,實現教育為社會服務的宗旨。

2.強化學院教學管理,主動融入職業院校管理水平提升行動計劃,發揮管理工作對職業教育發展改革的推動、引領和保障作用,不斷提高學院管理水平。

3.保持“國家骨干高職院校”榮譽,充分發揮高職教育辦學特點和優勢,全面抓好素質教育和職業綜合能力教育,把全面素質教育和職業綜合能力培養作為學院的辦學方向,努力為社會輸送有用人才。

4.用好國家“一帶一路”政策,開拓國外特別是東盟國家的辦學市場,促進學院教學水平上臺階,生源來源更廣。

5.負責學院師資和教學硬件建設,利用學院師資、教學硬件及專業設置的前瞻優勢,面向社會辦學,不斷創新辦學理念,促進學院教育事業持續發展。

6.堅持教研結合,以服務社會為宗旨,以就業為導向,走產學研合作教育發展道路,實現資源共享,優勢互補,共同促進的辦學模式。

7.負責文化傳承與創新。承擔優秀文化的傳承,引導學生學習祖國優秀傳統文化,通過創新發揚光大,使人類長期積累的文明成果得以延續和傳承,使學生的閱歷更加豐富,發展更全面。

(三)廣西農墾社會保險事業中心職能

1.貫徹落實黨和國家關于社會保險工作的方針、政策、法律和法規。

2.負責墾區從業人員的養老、工傷、失業保險基金的核定、征集和管理工作,按時足額發放養老金。

3.負責職工調入調出的基金結算和轉移工作。

4.負責對各參保單位的繳費基數進行稽核,例行對供養人員的供養條件進行檢查。

5.負責墾區企業職工退休待遇審批和離退休人員調整待遇的審批工作。

6.負責墾區職工和離退休人員死亡喪葬費和遺屬生活困難補助費的審批和資金撥付管理。

7.負責對有關社會保險方面的來信來訪的接待處理工作。

8.負責墾區各單位勞資人員的業務培訓工作。

9.負責墾區參保單位社會保險業務計算機系統的維護升級工作。

二、部門決算單位構成

自治區農墾局2019年部門算組成單位目錄

一級單位

二級單位

編碼

備注

自治區農墾局

 

505

 

 

自治區農墾局本局

505001

 

 

廣西職業技術學院

505002

 

 

廣西農墾社會保險事業中心

505004

 

 

第二部分:自治區農墾局 2019年部門決算報表(附后)

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(此部分另附表格,詳見附件:自治區本級2019年度部門決算公開附表)

 

第三部分:自治區農墾局2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2019年度總收入151,880.10萬元,其中本年收入149,765.29萬元, 2018年度決算數增加28,150.14萬元,增長23.15%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入88,948.82萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。2018年度決算數增加27,443.31萬元,增長44.62%,主要原因是農林水支出同比增加26,183.63萬元,增長原因是桂財農函201942號追加2017年度農墾稅收分成資金13,230萬元。

2.政府性基金預算財政撥款收入38,508.12萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。2018年度決算數減少7,182.46萬元,下降15.72%,主要原因是由于受到土地出讓等多方面因素的影響,我局原計劃于2019年出讓的多宗規建土地未能如期進入招拍掛程序,土地出讓金收入不能按預算如期收繳。

3.事業收入11,433.74萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。2018年度決算數增加65.74萬元,增長0.58%

4.經營收入0萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。我局無經營活動收入。

5.其他收入10,715.79萬元,為預算單位在財政撥款收入”“事業收入”“經營收入之外取得的收入。如:2018年度決算數增加7,793.58萬元,增長266.7%,主要原因是廣西職業技術學院債務收入(取得銀行貸款用于建設產教融合實訓基地等)增加。

6.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。2018年度決算數增加0萬元。

7.上年結轉和結余2,114.81萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。2018年度決算數增加552.64萬元,增長35.38%,主要原因是廣西職業技術學院高等職業教育經費結轉結余同比增加550.01萬元。

(二)本部門2019年度總支出151,880.10萬元,其中本年支出150,612.98萬元, 2018年度決算數增加28,702.78萬元,增長23.30%。支出具體情況如下:

1.201一般公共服務支出(類)136.56萬元:主要用于永新畜牧集團2019年廣西人才小高地項目建設支出100萬元以及永新畜牧集團和綠姆山牛業公司特聘專家補助15.56萬元、永新畜牧集團十百千人才工程第二層次人選補助支出21萬元。

2018年度決算數減少199萬元,下降59.3 %,主要原因是永新畜牧集團人才小高地建設項目資金同比減少200萬元。

2.205教育支出(類)39,596.84萬元:主要用于廣西職業技術學院2019年度的支出。

2018年度決算數增加10,475.43萬元,增長36.97%,主要原因是人員經費、專項建設增加。

3.206科學技術支出(類)30萬元:主要用于農墾永新畜牧集團良圻原種豬場國家現代農業產業技術體系廣西創新團隊建設生豬項目15萬元,立新農場國家現代農業產業技術體系廣西創新團隊建設柑桔項目15萬元。

2018年度決算數減少2萬元,下降6.25%,主要原因是2018年追加下達昌菱農場“三區”人才支持計劃科技人員專項經費2萬元,本年未收到該項經費。

4.208社會保障和就業支出(類)2,216.05萬元:2018年度決算數增加197.73萬元,增長9.8%,具體支出情況如下:

1)2080501歸口管理的行政單位離退休支出391.55萬元,較2018年度決算數減少48.99萬元,下降11.12%,主要原因是離退休人員減少,生活補助、醫療護理費補助相應減少。

2)2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出1,185.84萬元,較2018年度決算數增加119.68萬元,增長11.23%,主要原因是廣西職業技術學院人員增加,繳納的基本養老保險同比增加124.44萬元。

3)2080506機關事業單位職業年金繳費支出414.4萬元,較2018年度決算數增加37.65萬元,增長9.99%,主要原因是廣西職業技術學院人員增加,繳納的職業年金同比增加30.22萬元。

4)2080801死亡撫恤支出92.44萬元,較2018年度決算數減少42.43萬元,下降31.46%,主要原因是離退休人員死亡人數較上年減少。

5)2089901其他社會保障和就業支出131.82萬元,較2018年度決算數增加131.82萬元,增長100%,主要用于明陽農場、明陽生化集團企業職工保險政府補貼,2018年未收到該項補貼。

5.210衛生健康支出(類)540.36萬元:主要用于職工醫療保險支出。

2018年度決算數增加146.98萬元,增長37.36%,主要原因是廣西職業技術學院人員增加,繳納的職工醫療保險同比增加154.35萬元。

6.211節能環保支出(類)19.16萬元:主要用于金光農場城建級污水處理2019年運營補助支出。

2018年度決算數減少10萬元,下降34.29%,主要原因是2018年度收到的金光農場城建級污水處理運營補助包含2017年度的補助10萬元。

7.212城鄉社區支出(類)39,008.12萬元:主要用于明陽農場征地和拆遷補償支出等。2018年度決算數減少6,982.46萬元,下降15.18%,主要原因是由于受到土地出讓等多方面因素的影響,我局原計劃于2019年出讓的多宗規建土地未能如期進入招拍掛程序,土地出讓金收入不能按預算如期收繳。具體支出情況如下:

   1)2120801征地和拆遷補償支出14,581.22萬元,較2018年度決算數增加6,562.19萬元,增長81.83%。其中用于明陽工業區12959.81萬元,明陽生化集團1,621.41萬元。

2)2120802土地開發支出11,917.15萬元,較2018年度決算數減少8,082.85萬元,下降40.41%。其中用于明陽工業區11,596.95萬元,明陽生化集團320.2萬元。

 3)2120803城市建設支出10,028.18萬元,較2018年度決算數增加5,184.94萬元,增長107.06%,均用于明陽工業區。

 4)2120804農村基礎設施建設支出0萬元,較2018年度決算數減少4,000萬元,下降100%。

 5)2120899其他國有土地使用權出讓收入安排的支出1,981.57萬元,較2018年度決算數減少6,146.73萬元,下降75.62%。其中用于明陽工業區802.75萬元,用于農墾集團公司土地信息化(第一期)建設支出850萬元。

  6)2129901其他城鄉社區支出500萬元,較2018年度決算數減少500萬元,下降50%。專項用于良圻農場芳香小鎮廣西特色小鎮培育自治區本級財政獎補項目。

 8.213農林水支出(類)67,739.93萬元:主要用于農業、扶貧、普惠金融發展支出。2018年度決算數增加26,190.52萬元,增長63.03%,其中:(1)農業支出63,988.28萬元,比上年增加26,867.56萬元,增長72.38%,主要原因是桂財農函201942號追加2017年度農墾稅收分成資金13,230萬元;(2)2019年扶貧支出1,707萬元,比上年減少30萬元,下降1.73%;(3)普惠金融發展支出2,044.65萬元,比上年增加52.96萬元,增長2.66%,主要為農業保險保費補貼支出。

21301農業支出中,各項目支出具體有:

(1)2130104事業運行支出180.31萬元,比上年增加16.58萬元,增長10.13%,全部用于農墾社會保險事業中心2019年開支。按經濟分類劃分:工資福利支出118.45萬元,比上年減少3.62萬元,下降2.97%;商品和服務支出54.43萬元,比上年增加26.12萬元,增長92.26%;對個人和家庭補助支出4.79萬元,增加3.68萬元,增長331.53%;資本性支出2.64萬元,比上年減少9.6萬元,下降78.43%。農墾社會保險事業中心2019年末實有人員數7人,其中財政供養人員3人,經費自理人員4人。

(2)2130105農墾運行支出42,852.76萬元,比上年增加27,470.61萬元,增長178.59%。按經濟分類劃分具體支出情況如下:

工資福利支出50.84萬元(財政統發工資),比上年減少8.58萬元,下降14.44%。其中基本工資支出23.85萬元,津貼補貼26.88萬元,其他社會保障繳費0.11萬元;

商品和服務支出63.75萬元,比上年減少63.95萬元,下降50.08%。其中:辦公費支出7.17萬元,印刷費1.96萬元,水費1.33萬元,電費5.14萬元,郵電費4.55萬元,差旅費9.44萬元,維修(護)費1.22萬元,租賃費23萬元,會議費2.32萬元,工會經費1.06萬元,其他商品和服務支出6.56萬元。

對個人和家庭補助支出1.26萬元,比上年減少2.25萬元,下降64.1%,主要用于農墾局本局遺屬生活補助和遺屬困難補助支出。

資本性支出206.86萬元,比上年增加52.83萬元,增長34.3%。其中:辦公設備購置6.88萬元,專用設備購置172.98萬元(主要是農墾局本級視頻會議系統建設項目166.37萬元),信息網絡及軟件購置更新27萬元。

對企業補助支出29,300.05萬元,比上年增加14,262.55萬元,增長94.85%,其中稅收增量分成資金29,247萬元,農墾管區安全生產監管項目53.05萬元。

(3)2130106科技轉化與推廣服務支出905萬元,同比減少159萬元,下降14.94%。具體支出情況如下:

 ①甘蔗良種推廣項目支出750萬元,同比增加90萬元,增長13.64%。具體由金光農場等13個單位實施,引進的甘蔗品種有新臺糖22號、桂糖系列等多個品種。項目具體補助的單位有:金光農場60萬元、良圻農場60萬元、昌菱農場60萬元、那梭農場60萬元、垌美農場60萬元、北部灣總場50萬元、三合口農場50萬元、濱海農場60萬元、西江農場50萬元、新興農場60萬元、紅河農場50萬元、黔江農場50萬元、農墾糖業集團公司80萬元,合計750萬元。

基層農技推廣體系改革與建設補助項目支出155萬元,同比基本持平。項目具體補助的單位有:龍北總場19萬元、陽圩農場30萬元、火光農場30萬元、源頭農場19萬元、金光畜牧公司19萬元、農墾通潤發展有限公司(華山農場)19萬元、農墾綠姆山牛業有限公司19萬元,合計155萬元。

(4)2130108病蟲害控制支出740萬元,比上年減少413.3萬元,下降35.84%。其中牲畜疫病防治660萬元,主要實施單位為農墾永新畜牧集團;劍麻粉蚧病防治80萬元,實施單位為東方農場。

(5)2130109農業組織化與產業化經營支出1,600萬元,比上年減少200萬元,下降11.11%,專項用于現代特色農業(核心)示范區建設專項獎補資金。其中:大明山農場生態茶葉產業(核心)示范區400萬元、永新畜牧集團新興公司生態養殖(核心)示范區300萬元、百合農場芒果產業(核心)示范區300萬元、黔江農場豐收甜園甘蔗產業(核心)示范區400萬元。

(6)2130126農村公益事業支出5,200萬元,比上年減少1,050.41萬元,下降16.81%。具體支出情況如下:

 ①人畜飲水工程項目支出2,920萬元,比上年減少260.28萬元,下降8.18%。項目由九曲灣農場等42家單位組織實施,其中:九曲灣農場80萬元、明陽農場70萬元、金光農場60萬元、良圻農場50萬元、龍北總場80萬元、北耀農場80萬元、大明山農場80萬元、百合農場70萬元、陽圩農場80萬元、欽江農場80萬元、昌菱農場80萬元、華山農場80萬元、新光農場80萬元、東方農場70萬元、火光農場80萬元、垌美農場80萬元、那梭農場80萬元、榮光農場65萬元、三合口農場50萬元、濱海農場80萬元、珠光農場60萬元、前衛農場70萬元、西江農場60萬元、五星總場60萬元、馬坡農場60萬元、紅山農場60萬元、旺茂總場35萬元、白平農場65萬元、長春農場60萬元、茂青農場60萬元、桂豐農場50萬元、大倫農場60萬元、綠達公司100萬元、沙塘農場80萬元、紅河農場90萬元、黔江農場70萬元、源頭農場80萬元、桂北農場50萬元、立新農場40萬元、農墾畜牧集團公司150萬元、農墾茶業集團公司85萬元,合計2,920萬元。

  ②小型農田水利項目支出1,580萬元,比上年減少1,490.13萬元,下降48.54%。項目由金光農場等18家單位組織實施,其中:甘蔗基地灌溉(噴灌)項目支出480萬元,分別為金光農場90萬元、良圻農場100萬元、垌美農場90萬元、那梭農場100萬元、新興農場100萬元;果園灌溉(噴灌)項目支出90萬元,分別為桂北農場40萬元、源頭農場50萬元;污水處理項目支出140萬元,分別為火光農場100萬元、榮光農場90萬元、三合口農場90萬元、桂豐農場50萬元、畜牧集團公司330萬元;其他灌溉項目支出350萬元,分別為東湖農場130萬元、金光乳業公司50萬元、農墾東風化工廠170萬元。

(7)2130135農業資源保護修復與利用項目支出6.2萬元,比上年增加6.2萬元,主要用于金光農場測土配方施肥技術項目。

(8)2130142農村道路建設項目支出1,480萬元,比上年減少3,140萬元,下降67.97%。項目由東風農場等21家單位組織實施,其中:東風農場60萬元、龍北總場60萬元、北耀農場60萬元、前衛農場50萬元、珠光農場50萬元、五星農場60萬元、馬坡農場50萬元、旺茂農場60萬元、白平農場70萬元、大倫農場50萬元、桂南農場50萬元、茂青農場50萬元、長春農場50萬元、紅河農場170萬元、農墾畜牧集團公司390萬元,茶業集團公司130萬元、農墾黎塘氮肥廠70萬元,合計1,480萬元。

(9)2130199其他農業支出11,024萬元,比上年增加4,799萬元,增幅77.09%。具體支出情況如下:

 稅費改革支出6,114萬元,與上年數持平。具體補助的單位有:金光農場618萬元,明陽農場263萬元,九曲灣農場197萬元,東風農場181萬元,良圻農場123萬元,王靈農場49萬元,山圩農場99萬元,先鋒農場156萬元,龍北農場197萬元,北耀農場165萬元,農墾龍州試用站82萬元,大明山農場41萬元,百合農場66萬元,陽圩農場132萬元,風潞農場8萬元,農墾欽江農場33萬元,昌菱農場165萬元,華山農場91萬元,新光農場165萬元,東方農場206萬元,垌美農場197萬元,榮光農場82萬元,北部灣農場8萬元,那梭農場58萬元,火光農場214萬元,三合口農場173萬元,星星農場115萬元,珠光農場91萬元,濱海農場58萬元,前衛農場33萬元,西江農場214萬元,馬坡農場16萬元,五星農場82萬元,紅山農場91萬元,旺茂農場58萬元,大倫農場25萬元,桂豐農場33萬元,白平農場107萬元,桂南農場41萬元,茂青農場74萬元,長春農場74萬元,新興農場296萬元,沙塘農場8萬元,紅河農場173萬元,黔江農場140萬元,綠達公司337萬元,桂北農場49萬元,良豐農場123萬元,源頭農場33萬元,立新農場74萬元。

 社會職能(社區、退休人員)移交專項經費支出4,910萬元,比上年增加4,910萬元。項目由九曲灣農場等42家單位組織實施,其中:九曲灣農場219.5萬元、明陽農場227.01萬元、東風農場242.87萬元、金光農場424.79萬元、東湖農場149.26萬元、良圻農場157.74萬元、山圩農場107.6萬元、龍北總場234.37萬元、北耀農場18.98萬元、南亞科研所8.26萬元、大明山農場60.96萬元、百合農場108.6萬元、陽圩農場100.02萬元、農墾欽州企業總公司46.2萬元、昌菱農場177.97萬元、華山農場61.24萬元、新光農場64.98萬元、東方農場37.85萬元、火光農場86.15萬元、垌美農場63.07萬元、榮光農場57.19萬元、那梭農場63.23萬元、北部灣總場134.75萬元、三合口農場163.72萬元、濱海農場134.75萬元、珠光農場90.45萬元、西江農場512.38萬元、五星總場98.54萬元、馬坡農場65.81萬元、紅山農場66.61萬元、旺茂總場61.41萬元、白平農場61.41萬元、大倫農場50.9萬元、桂豐農場86.31萬元、桂南農場61.41萬元、茂青農場61.41萬元、長春農場61.41萬元、新興農場35.98萬元、綠達公司104.11萬元、沙塘農場54.89萬元、紅河農場74.24萬元、黔江農場63.97萬元、源頭農場21.5萬元、良豐農場70.38萬元、桂北農場25.72萬元、立新農場30.1萬元,合計4,910萬元。

(10)21305扶貧項目支出1,707萬元,同比減少30萬元,具體安排有:百合農場生態茶園建設補助項目220萬元、垌美農場標準化養豬場建設(二期)補助項目230萬元、五星總場標準化養豬場建設補助項目230萬元、桂豐農場標準化養豬場建設補助項目230萬元、大倫農場標準化養豬場建設補助項目230萬元、白平農場標準化養豬場建設補助項目423萬元,合計1,563萬元。根據桂財農函2019200號追加2019年中央財政國有貧困農場專項扶貧資金144萬元,主要用于垌美農場標準化豬場建設項目。

(11)21308普惠金融發展支出2,044.65萬元,專項用于農墾農業保險保費補貼2,044.65萬元。其中:糖料蔗保險保費補貼388.43萬元、生豬保險保費補貼2,340.44萬元、奶牛及肉牛保險保費補貼38.64萬元。

9.215資源勘探信息等支出400萬元,專項用于明陽工業區路網工程項目建設。

2018年度決算數減少285萬元,下降41.61%,主要原因是2018年度收到的該項撥款中包含明陽工業區A區標準廠房項目建設支出285萬元,本年無該項財政撥款。

 10.221住房保障支出925.97萬元,較2018年度決算數增加35.27萬元,增長3.96%。主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出,其中:農墾局本局支出6.35萬元、廣西職業技術學院支出910.45萬元、廣西農墾社會保險事業中心支出9.17萬元。

11.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。2018年度決算數增加(減少)0萬元。

12.年末結轉和結余1,267.12萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。2018年度決算數減少864.68萬元,下降68.24%,主要原因是廣西職業技術學院職業教育2018年度結轉的2個項目合計1,732.8萬元已完工。

二、2019 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

自治區農墾局2019 年度一般公共預算財政撥款支出89,823.68萬元,2018年度決算數增加28,884.12萬元,增長47.40%。其中:基本支出5,591.62萬元,項目支出84,232.06萬元。

自治區農墾局2019 年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為27,298.97萬元,支出決算為89,823.68萬元,完成年初預算的329.04%。

(一)201一般公共服務支出(類)年初預算為0萬元,年度財政撥款追加預算139.75萬元,支出決算為136.56萬元,主要用于永新畜牧集團2019年廣西人才小高地項目建設支出100萬元以及永新畜牧集團和綠姆山牛業公司特聘專家補助15.56萬元、永新畜牧集團十百千人才工程第二層次人選補助支出21萬元。

2018年度決算數減少199萬元,下降59.3 %,主要原因是永新畜牧集團人才小高地建設項目資金同比減少200萬元。

(二)205教育支出(類)年初預算為14,965.98萬元,年度財政撥款追加預算13,994.23萬元,支出決算為39,596.84萬元,比年初預算數增加24,630.86萬元,年初算完成率264.58%。具體支出情況如下:

2050299其他普通教育支出年初預算0萬元,支出決算為7.9萬元,比年初預算數增加7.9萬元。預決算差異主要是由于追加2019年教育研究項目經費6.3萬元、追加2019年自治區優秀教師等表彰獎金1.6萬元。

2050305高等職業教育年初預算4,670.61萬元,年度財政撥款追加預算13,560.33萬元,支出決算為19,310.60萬元,比年初預算數增加14,639.99萬元,年初預算完成率313.45%。預決算差異主要是由于追加2019年提高高職院校生均撥款自治區資金5,989.00萬元、追加2019年高職院校生均獎補中央資金2,120.00萬元、追加2019年中央現代職業教育質量提升計劃經費(第二批)1,452.00萬元等人員經費及項目經費的追加下達。

2050399其他職業教育支出年初預0萬元,支出決算為426萬元,年度財政撥款追加預算,426萬元,比年初預算數增加426萬元。預決算差異主要是由于追加2019年自治區現代職業教育發展專項經費426萬元。

(三)206科學技術支出(類)年初預算為0萬元,年度財政撥款追加預算30萬元,支出決算為30萬元,比年初預算數增加30萬元,預決算差異主要是由于2060302社會公益研究追加預算用于農墾永新畜牧集團良圻原種豬場國家現代農業產業技術體系廣西創新團隊建設生豬項目15萬元,立新農場國家現代農業產業技術體系廣西創新團隊建設柑桔項目15萬元。

(四)208會保障和就業支出(類)年初預算為2,537.93萬元,支出決算為2,216.05萬元,比年初預算數減少321.88萬元,預算完成率87.32%。主要用于:2080501歸口管理的行政單位離退休支出391.55萬元; ②2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出1,185.84萬元;③2080506機關事業單位職業年金繳費支出414.4萬元;④2080801死亡撫恤支出92.44萬元;⑤2089901其他社會保障和就業支出131.82萬元。

五)210衛生健康支出(類)年初預算為545.98萬元,支出決算為540.36萬元,比年初預算數減少5.62萬元,年初預算完成率98.97%。主要用于2101101行政單位醫療支出3.7萬元、2101102事業單位醫療支出536.66萬元。

六)211節能環保支出(類)年初預算為0萬元,追加預算19.16萬元,支出決算為19.16萬元。專項用于2110302水體-金光農場已建成鄉鎮污水處理設施運營補貼19.16萬元。

七)212城鄉社區支出(類)年初預算為0萬元,年度財政撥款追加預算500萬元,支出決算為500萬元。專項用于良圻農場芳香小鎮廣西特色小鎮培育自治區本級財政獎補項目

(八)213農林水支出(類)年初預算為21,445.83萬元,追加預算46,192.46萬元,支出決算為67,632.91萬元年初預算完成率315.37%。一般公共預算農林水支出項目有:農業、扶貧、普惠金融發展支出。

1、農業項目具體支出如下:

①2130104事業運行支出73.3萬元;②2130105農墾運行支出42,852.76萬元;③2130106科技轉化與推廣服務支出905萬元;④2130108病蟲害控制支出740萬元;⑤2130124農業組織化與產業化經營支出1,600萬元;⑥2130126農村公益事業支出5,200萬元;⑦2130135農業資源保護修復與利用支出6.2萬元;⑧2130142農村道路建設支出1,480萬元;⑨2130199其他農業支出11,024萬元。

2、扶貧項目具體支出情況為2130505生產發展支出1,707萬元。

3、普惠金融發展支出具體支出情況為2130803農業保險保費補貼支出2,044.65萬元。

215資源勘探信息等支出(類)年初預算為0萬元,追加預算400萬元,支出決算為400萬元。專項用于2159999  其他資源勘探信息等支出-明陽工業區路網工程項目建設400萬元。

221住房保障支出(類)年初預算為243.55萬元,支出決算為243.44萬元,年初預算完成率99.95%。主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出,其中:農墾局本局支出6.35萬元、廣西職業技術學院支出230.02萬元、廣西農墾社會保險事業中心支出7.07萬元。

三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出5591.62萬元,支出具體情況如下:

(一)301工資福利支出3,781.2萬元,完成年初預算3,082.73萬元的122.66%。預決算差異主要是30101基本工資支出2,754.93萬元比年初預算數2,173.16萬元增加581.77萬元,增加的主要原因是廣西職業技術學院增人增資影響。

(二)302商品和服務支出1,290.35萬元,完成年初預算1,381.37萬元的93.41%。預決算差異主要是:30201辦公費支出47.92萬元,比年初預算數58.76萬元減少10.84萬元;30202印刷費支出11.19萬元,比年初預算數62.24萬元減少51.05萬元,減少的原因主要是廣西職業技術學院校內各部門文印開支9.23萬元比年初預算60萬元減少50.77萬元;30207郵電費支出11.63萬元,比年初預算數36.05萬元減少24.42萬元,減少的原因主要是廣西職業技術學院郵電費支出6.43萬元比年初預算數30萬元減少23.67萬元;30211差旅費支出104.66萬元,比年初預算數128.83萬元減少24.17萬元,減少的原因主要是農墾局本局差旅費支出4.44萬元比年初預算數26.12萬元減少21.68萬元。

  (三)303對個人和家庭的補助支出520.07萬元,完成年初預算427.86萬元的121.55%。預決算差異主要是年度追加了30304撫恤金支出72.76萬元。

四、2019年度政府性基金支出決算情況

自治區農墾局2019年度政府性基金支出38,508.12萬元,2018年度決算數增加減少7,182.46萬元,下降15.72%。其中:基本支出0萬元,項目支出38,508.12萬元。

自治區農墾局2019 年度政府性基金支出年初預算為80,000萬元,根據桂財農函〔2019〕343號文調減我局2019年國有土地使用權出讓收入安排的支出41,491.88萬元,支出決算為38,508.12萬元,完成年初預算的48.14%。預算完成率較低的主要原因是由于受到土地出讓等多方面因素的影響,我局原計劃于2019年出讓的多宗規建土地未能如期進入招拍掛程序,土地出讓金收入不能按預算如期收繳。

2019年政府性基金支出預算均為城鄉社區支出,年初預算為80,000萬元,支出決算為39,008.12萬元,完成年初預算的48.14%。主要用于:①2120801征地和拆遷補償支出14,581.22萬元;②2120802土地開發支出11,917.15萬元;③2120803城市建設支出10,028.18萬元;④2120899其他國有土地使用權出讓收入安排的支出1,981.57萬元。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算1.68萬元;公務接待費支出決算0萬元。

“三公”經費支出總額年初預算數為6.16萬元,決算數為1.68萬元,完成年初預算27.34%;較上年支出數14.85萬元減少13.16萬元,下降88.66%。其中:公務接待費支出0元,年初預算數2.44萬元,與上年支出數持平;因公出國(境)費支出0萬元,年初預算為0萬元,較上年支出數減少11.87萬元,減少的主要原因是2019年度無因公出國(境)安排;公務用車購置費及運行維護費支出1.68萬元,比年初預算數3.63萬元減少1.95萬元,完成年初預算的46.39%。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排自治區農墾局機關及所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計   0個,累計0人次。

(二)公務用車購置及運行費支出1.68萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置了0輛公務用車。

公務用車運行支出1.68萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展  業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年,自治區農墾局、2個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛,全年運行費支出1.68萬元,平均每輛1.68萬元。

(三)公務接待費支出0萬元,國內公務接待批次0次,人次0次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

本部門2019年度機關運行經費支出66.2萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比年初預算數75.76萬元減少9.56萬元,降低12.62%。比2018年減少10.45萬元,降低13.63%。主要原因是落實中央八項規定,厲行節約。

(二)政府采購支出情況說明。

2019年本部門政府采購支出總額36,899.03萬元,其中:政府采購貨物支出16,571.25萬元、政府采購工程支出14,080.07萬元、政府采購服務支出6,247.71萬元(口徑參見部門決算F03表《機構運行信息表》中政府采購相關數據,并做好與2019 年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額23,803.77萬元,占政府采購支出總額的64.51%,其中:授予小微企業合同金額13,581.33萬元,占政府采購支出總額的36.81%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2019年12月31日,本部門共有車輛18輛,其中,副部(省)級領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車1輛、其他用車14輛,其他用車主要是主要領導干部用車8輛,廣西職業技術學院業務用車6輛;單位價值50萬元以上通用設備5臺(套);單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,自治區農墾局組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金84,232.06萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2019年度征地和拆遷補償支出、土地開發支出、城市建設支出、農村基礎設施建設支出、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出等5個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金38,508.12萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。

組織對政策性農業保險補貼資金”等53 個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出73,597.96萬元,政府性基金預算支出38,508.12萬元。其中,自治區財政廳績效考評組對“城市建設支出”項目開展績效評價。從評價情況來看,城市建設支出項目總體績效良好,取得了較好的產出和效益,但在項目管理制度建設、會計核算等方面還需要進一步改進和提升。

組織對自治區農墾局本局、廣西職業技術學院、廣西壯族自治區農墾社會保險事業中心3個單位開展整體支出績效評價,總金額151,180萬元,其中涉及一般公共預算支出89,823.68萬元,涉及政府性基金預算支出38,508.12萬元。其中,自治區財政廳績效考評組對我局整體支出績效開展績效評價。從評價情況來看,自治區農墾局整體支出績效評價總體績效良好,取得了較好的產出和效益,但在預算執行履職及效益等方面還需要進一步改進和提升。

2.本部門未開展決算項目績效自評工作。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


 

表一“收入支出決算總表

 

部門:廣西壯族自治區農墾局

 

2019年度

 

金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

88,948.82

一、一般公共服務支出

29

136.56

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

38,508.12

二、外交支出

30

0.00

三、上級補助收入

3

158.82

三、國防支出

31

0.00

四、事業收入

4

11,433.74

四、公共安全支出

32

0.00

五、經營收入

5

0.00

五、教育支出

33

39,596.84

六、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

34

30.00

七、其他收入

7

10,715.79

七、文化旅游體育與傳媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

36

2,216.05

 

9

 

九、衛生健康支出

37

540.36

 

10

 

十、節能環保支出

38

19.16

 

11

 

十一、城鄉社區支出

39

39,008.12

 

12

 

十二、農林水支出

40

67,739.93

 

13

 

十三、交通運輸支出

41

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

42

400.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

925.97

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

48

0.00

 

21

 

二十一、災害防治及應急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

0.00

 

23

 

 

51

 

本年收入合計

24

149,765.29

本年支出合計

52

150,612.98

用事業基金彌補收支差額

25

0.00

結余分配

53

0.00

年初結轉和結余

26

2,114.81

年末結轉和結余

54

1,267.12

 

27

 

 

55

 

總計

28

151,880.10

總計

56

151,880.10

 

 

表二:收入決算表

 

部門:廣西壯族自治區農墾局

2019年度

 

 

金額單位:萬元

科目編碼支出功能分類

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

合計

149,765.29

127,456.94

158.82

11,433.74

0.00

0.00

10,715.79

201

一般公共服務支出

139.75

139.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力資源事務

139.75

139.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

  其他人力資源事務支出

139.75

139.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

38,568.30

18,715.96

32.75

9,115.37

0.00

0.00

10,704.22

20502

普通教育

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

職業教育

38,560.40

18,708.06

32.75

9,115.37

0.00

0.00

10,704.22

2050305

  高等職業教育

38,134.40

18,282.06

32.75

9,115.37

0.00

0.00

10,704.22

2050399

  其他職業教育支出

426.00

426.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科學技術支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20603

應用研究

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060302

  社會公益研究

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

2,366.55

1,125.53

0.00

1,241.02

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

2,102.07

861.05

0.00

1,241.02

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

500.24

500.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

1,185.84

351.79

0.00

834.05

0.00

0.00

0.00

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

415.99

9.02

0.00

406.97

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

132.66

132.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡撫恤

132.66

132.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

131.82

131.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社會保障和就業支出

131.82

131.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

545.98

142.07

6.99

396.92

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

545.98

142.07

6.99

396.92

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業單位醫療

542.28

138.37

6.99

396.92

0.00

0.00

0.00

211

節能環保支出

19.16

19.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

19.16

19.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水體

19.16

19.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

39,008.12

39,008.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

38,508.12

38,508.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆遷補償支出

14,581.22

14,581.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

  土地開發支出

11,917.15

11,917.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建設支出

10,028.18

10,028.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

1,981.57

1,981.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城鄉社區支出

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

  2129901

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

67,753.93

67,632.91

109.45

0.00

0.00

0.00

11.57

21301

農業

64,002.28

63,881.26

109.45

0.00

0.00

0.00

11.57

2130104

  事業運行

182.88

73.30

109.45

0.00

0.00

0.00

0.13

2130105

  農墾運行

42,864.21

42,852.76

0.00

0.00

0.00

0.00

11.44

2130106

  科技轉化與推廣服務

905.00

905.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病蟲害控制

740.00

740.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

  農業組織化與產業化經營

1,600.00

1,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  農村公益事業

5,200.00

5,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

  農業資源保護修復與利用

6.20

6.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

  農村道路建設

1,480.00

1,480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他農業支出

11,024.00

11,024.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

1,707.00

1,707.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生產發展

1,707.00

1,707.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融發展支出

2,044.65

2,044.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130803

  農業保險保費補貼

2,044.65

2,044.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

資源勘探信息等支出

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他資源勘探信息等支出

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他資源勘探信息等支出

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

933.51

243.44

9.64

680.43

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

933.51

243.44

9.64

680.43

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

933.51

243.44

9.64

680.43

0.00

0.00

0.00

 

表三:支出決算表

 

部門:廣西壯族自治區農墾局

 

2019年度

 

金額單位:萬元

科目編碼支出功能分類

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

欄次

1

2

3

4

5

6

 

 

 

合計

150,612.98

6,771.03

143,841.95

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

136.56

0.00

136.56

0.00

0.00

0.00

20110

人力資源事務

136.56

0.00

136.56

0.00

0.00

0.00

2011099

  其他人力資源事務支出

136.56

0.00

136.56

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

39,596.84

5,084.75

34,512.09

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

7.90

0.00

7.90

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

7.90

0.00

7.90

0.00

0.00

0.00

20503

職業教育

39,588.94

5,084.75

34,504.19

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等職業教育

39,162.94

5,084.75

34,078.19

0.00

0.00

0.00

2050399

  其他職業教育支出

426.00

0.00

426.00

0.00

0.00

0.00

206

科學技術支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

20603

應用研究

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2060302

  社會公益研究

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

2,216.05

1,008.05

1,208.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

1,991.79

935.29

1,056.50

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

391.55

363.85

27.70

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

1,185.84

393.84

792.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

414.40

177.60

236.80

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

92.44

72.76

19.68

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡撫恤

92.44

72.76

19.68

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

131.82

0.00

131.82

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社會保障和就業支出

131.82

0.00

131.82

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

540.36

158.16

382.20

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

540.36

158.16

382.20

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業單位醫療

536.66

154.46

382.20

0.00

0.00

0.00

211

節能環保支出

19.16

0.00

19.16

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

19.16

0.00

19.16

0.00

0.00

0.00

2110302

  水體

19.16

0.00

19.16

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

39,008.12

0.00

39,008.12

0.00

0.00

0.00

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

38,508.12

0.00

38,508.12

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆遷補償支出

14,581.22

0.00

14,581.22

0.00

0.00

0.00

2120802

  土地開發支出

11,917.15

0.00

11,917.15

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建設支出

10,028.18

0.00

10,028.18

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

1,981.57

0.00

1,981.57

0.00

0.00

0.00

21299

其他城鄉社區支出

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

2129901

  2129901

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

67,739.93

249.31

67,490.62

0.00

0.00

0.00

21301

農業

63,988.28

249.31

63,738.97

0.00

0.00

0.00

2130104

  事業運行

180.31

161.45

18.86

0.00

0.00

0.00

2130105

  農墾運行

42,852.76

87.85

42,764.91

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技轉化與推廣服務

905.00

0.00

905.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病蟲害控制

740.00

0.00

740.00

0.00

0.00

0.00

2130124

  農業組織化與產業化經營

1,600.00

0.00

1,600.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  農村公益事業

5,200.00

0.00

5,200.00

0.00

0.00

0.00

2130135

  農業資源保護修復與利用

6.20

0.00

6.20

0.00

0.00

0.00

2130142

  農村道路建設

1,480.00

0.00

1,480.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他農業支出

11,024.00

0.00

11,024.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

1,707.00

0.00

1,707.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生產發展

1,707.00

0.00

1,707.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融發展支出

2,044.65

0.00

2,044.65

0.00

0.00

0.00

2130803

  農業保險保費補貼

2,044.65

0.00

2,044.65

0.00

0.00

0.00

215

資源勘探信息等支出

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他資源勘探信息等支出

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他資源勘探信息等支出

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

925.97

270.77

655.20

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

925.97

270.77

655.20

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

925.97

270.77

655.20

0.00

0.00

0.00

 

 

表四:財政撥款收入支出決算總表

 

部門:廣西壯族自治區農墾局

2019年度

 

 

金額單位:萬元

收     入

支     出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

88,948.82

一、一般公共服務支出

30

136.56

136.56

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

38,508.12

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

19,744.50

19,744.50

0.00

 

6

 

六、科學技術支出

35

30.00

30.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

37

975.03

975.03

0.00

 

9

 

九、衛生健康支出

38

142.07

142.07

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

39

19.16

19.16

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

40

39,008.12

500.00

38,508.12

 

12

 

十二、農林水支出

41

67,632.91

67,632.91

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

400.00

400.00

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

243.44

243.44

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、災害防治及應急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合計

24

127,456.94

本年支出合計

53

128,331.79

89,823.68

38,508.12

年初財政撥款結轉和結余

25

1,889.39

年末財政撥款結轉和結余

54

1,014.53

1,014.53

0.00

一、一般公共預算財政撥款

26

1,889.39

 

55

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

總計

29

129,346.32

總計

58

129,346.32

90,838.21

38,508.12

 


表五:一般公共預算財政撥款收入支出決算表


表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

部門:廣西壯族自治區農墾局

 

2019年度

 

 

金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

3,781.20

302

商品和服務支出

1,290.35

307

債務利息及

費用支出

0.00

30101

  基本工資

2,754.93

30201

  辦公費

47.92

30701

  國內債務付息

0.00

30102

  津貼補貼

44.59

30202

  印刷費

11.19

30702

  國外債務付息

0.00

30103

  獎金

2.03

30203

  咨詢費

0.00

310

資本性支出

0.00

30106

  伙食補助費